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贵州省公共资源交易中心2018年度 部门决算

发布时间:2019-09-03 14:35:22 来源:贵州省公共资源交易中心 浏览次数:

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
       (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

贵州省公共资源交易中心2018年度部门决算

 

一、贵州省公共资源交易中心概况

(一)主要职能

1.负责为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务,承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

2.负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。

3.协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。

4.负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映,为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。

5.协助主管部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。

6.及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为,并协助有关部门调查核实。

7.接受省政府办公厅的指导和监督。

8.完成省委、省政府交办的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个处室,无下属单位,从预算单位构成看,本单位为本级决算。具体内设机构为:

1.综合部

负责行政综合事务、文秘、安保等工作;负责场所、设施、环境、车辆、席位等平台资源的建设、保障与维护;负责机构编制、组织人事、内部审计、教育培训、职工考评等工作。

2.财务部

负责按照国家及省的各项财务法规编报预算、决算;负责交易活动保证金管理;负责经费使用管理;负责经费使用管理;负责国有资产管理,制定并实施相关管理制度。

3.信息化应用管理部

负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息,为公共资源交易市场主体提供法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务;协助省公共资源交易管理办公室建立健全市场参与各方从业人员诚信体系;负责信息建设及维护、网络配置与管理,各类应用软件开发与技术支持等工作。

4.市场管理部

负责公共资源交易活动秩序管理,协助核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格,承担评审专家抽取、提供交易结果报告、保存和管理交易活动资料档案等工作。

5.业务一部

负责工程项目(水利工程除外)设计、咨询、监理、施工等交易活动的服务组织工作。

6.业务二部

负责政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的服务组织工作。

7.业务三部

负责水资源工程项目交易活动的服务组织工作。

8.业务四部

负责药品及医疗设备等交易活动的服务组织工作。

9.业务五部

负责矿产资源、土地资源、国有产权、特种行业经营权、法院判决物和罚没物拍卖等交易活动的服务组织工作。

二、贵州省公共资源交易中心2018年度部门决算公开报表(见附表)


 

 

 

三、贵州省公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省公共资源交易中心2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省公共资源交易中心2018年度收支决算总计3,203.02万元,与2017年相比,减少22.59万元,降低0.7%。主要原因是:省公共资源交易中心加强了项目预算的执行,上年结转的贵州省医药集中采购平台建设项目和贵州省公共资源交易大数据应用服务平台系统开发项目等,在2018年进行了验收结算。
  (二)贵州省公共资源交易中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,833.03万元,其中:财政拨款收入2,819.66万元,占99.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13.37万元,占0.47%。

(三)贵州省公共资源交易中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,116.14万元,其中:基本支出1,434.78万元,占46.04%;项目支出1,681.36万元,占53.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省公共资源交易中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省公共资源交易中心2018年度财政拨款收支决算总计3,159.65万元。与2017年相比,减少34.04万元,降低1.07%。主要原因是:省公共资源交易中心加强了项目预算的执行,上年结转的贵州省医药集中采购平台建设项目和贵州省公共资源交易大数据应用服务平台系统开发项目等,在2018年进行了验收结算。

(五)贵州省公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,116.14万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加165.99万元,增长5.63%。主要原因是:2018年新增在编职工4人以及正常调资等使人员经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,923.56万元,占93.82%;社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出)103.11万元,占3.31%;住房保障支出(住房公积金)89.47万元,占2.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,203.02万元,支出决算为3,116.14万元,完成当年预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是:省公共资源交易平台项目当年预算为1,768.24万元,支出决算为1,681.36万元,完成当年预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是:省公共资源交易平台项目中的部分维保项目因年终尚未验收导致款项跨年度支付。

(六)贵州省公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,434.78万元,其中:人员经费1,247.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费187.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为8.5万元。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算8.5万元,比上年减少14.11万元,降低62.41%,减少原因是2018年加强了公务车及公务接待管理,控制了费用开支,本年公务接待较上年大幅减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少2万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出7.19万元,占84.57%,比上年减少9.01万元,降低55.61%,减少原因是本年公务接待46批次,较上年大幅减少;公务接待费支出1.31万元,占15.43%,比上年减少3.1万元,降低70.29%,减少原因是本年加强公务接待管理,公务接待较上年大幅减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费7.19万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费7.19万元。主要用于单位日常公务和接待省内外来访学习等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费1.31万元。具体是:

国内公务接待支出1.31万元,主要是接待省内外来访学习等。贵州省公共资源交易中心2018年国内公务接待46批次,1,313人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省公共资源交易中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省公共资源交易中心机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省公共资源交易中心政府采购支出总额423.15万元,其中:政府采购货物支出103.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.71万元,授予中小企业合同金额382.16万元,占政府采购支出总额的 90.31%,其中:授予小微企业合同金额40.99万元,占政府采购支出总额的9.69%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省公共资源交易中心共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是用于公务);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金1,394.60万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目:公共资源交易服务平台项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成全部目标任务,自评得分为96.82分。发现的主要问题及原因:一是预算执行率达88.21%,原因为部分维保项目因年终未验收,付款跨年支付;二是个别通暖设备使用过载,出现故障频率较高;三是中心业务系统部分部署在云上贵州平台,受云上贵州平台稳定性影响,故障出现后需云上贵州公司等第三方配合处理,有时故障不能及时获得处理;四是老系统运维保障公司人员调动频繁,导致应急处置延缓(见附表)

  四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)省交易中心事务(款)行政运行(项):反映贵州省公共资源交易中心的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。


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