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贵州省公共资源交易中心2020年部门预算及“三公”经费预算信息
发布日期:2020-02-24 15:13 文章字号:

 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

部门预算单位构成

部门人员构成

二、部门预算公开报表  

(一)部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

政府采购情况

国有资产占有使用情况

预算绩效管理情况

项目支出安排情况说明

国有资本经营预算

部分专有名词解释

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务,承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

2. 负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。

3.协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。

4. 负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映,为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。

5. 协助主管部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。

6.及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为,并协助有关部门调查核实。

7. 接受省政府办公厅的指导和监督。

8.完成省委、省政府交办的工作。

部门预算单位构成

省公共资源交易中心本级属财政全额补助事业单位,无所属下属单位。内设9个处室,具体构成为:

1. 办公室

负责行政综合事务、文秘、安保等工作;负责场所、设施、环境、车辆、席位等平台资源的建设、保障与维护、内部审计等工作。

2. 人事处

承担中心党建、机构编制、干部人事、目标绩效管理、教育培训及离退休人员服务等工作。

3. 财务处

负责按照国家及省的各项财务法规编报预算、决算;负责交易活动保证金管理;负责经费使用管理;负责国有资产管理,制定并实施相关管理制度。

4. 信息化处

负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息,为公共资源交易市场主体提供法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务;协助省政府办公厅建立健全市场参与各方从业人员诚信体系;负责信息建设及维护、网络配置与管理,各类应用软件开发与技术支持等工作。

5.交易运行处

负责公共资源交易活动秩序管理,协助核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格,承担评审专家抽取、提供交易结果报告、保存和管理交易活动资料档案等工作。

6. 工程交易处

负责工程项目设计、咨询、监理、施工等交易活动的服务组织工作。

7.采购交易处

负责政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的服务组织工作。

8.药械交易处

负责药品及医疗设备等交易活动的服务组织工作。

9.产权交易处

负责矿产资源、土地资源、国有产权、特种行业经营权、法院判决物和罚没物拍卖等交易活动的服务组织工作。

(三)部门人员构成

省公共资源交易中心事业编制总数为80人,2020年末实际在编74人,退休16人。各部门人员情况:中心领导4人,办公室10人,人事处4人,财务处7人,信息化处8人,交易运行处12人,工程交易处10人,采购交易处8人,药械交易处6人,产权交易处5人。

二、部门预算公开报表

省公共资源交易中心预算公开范围为本级预算,无所属下属单位,公开报表如下:

(一)部门收支总表

贵州省公共资源交易中心2020年部门收支预算总表





单位:万元

2020年收入

2020年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

    2,173.5200




  1.原一般公共预算拨款收入

  2,173.5200

一、一般公共服务支出

    2,187.8708


  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、社会保障和就业支出

         80.7600


二、政府性基金预算拨款收入


三、住房保障支出

       109.6500


三、财政专户管理非税收入





四、事业收入





五、事业单位经营收入





六、其他收入










本年收入合计

    2,173.5200

本年支出合计

    2,378.2808


上年结转

       204.7608

结转下年








收  入  总  计

    2,378.2808

支出总计

    2,378.2808


部门收入总表

贵州省公共资源交易中心2020年部门收入总表










单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注


科目编码

科目名称


201

一般公共服务支出

2,187.8708

204.7608

1,983.1100








20199

其他一般公共服务支出

2,187.8708

204.7608

1,983.1100








2019999

其他一般公共服务支出

2,187.8708

204.7608

1983.1100








208

社会保障和就业支出

80.7600


80.7600








20805

行政事业单位离退休

80.7600


80.7600








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.7600


80.7600








221

住房保障支出

109.6500


109.6500








22102

住房改革支出

109.6500


109.6500








2210201

住房公积金

109.6500


109.6500




















合计

2,378.2808

204.7608

2,173.5200








部门支出总表

贵州省公共资源交易中心2020年部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2,187.8708

774.2800

1,413.5908




20199

其他一般公共服务支出

2,187.8708

774.2800

1,413.5908




2019999

其他一般公共服务支出

2,187.8708

774.2800

1,413.5908




208

社会保障和就业支出

80.7600

80.7600





20805

行政事业单位离退休

80.7600

80.7600





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.7600

80.7600





221

住房保障支出

109.6500

109.6500





22102

住房改革支出

109.6500

109.6500





2210201

住房公积金

109.6500

109.6500





















合计

2,378.2808

964.6900

1,413.5908




 

财政拨款收支总表

贵州省公共资源交易中心2020年财政拨款收支总表


单位:万元

收入


支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

2,173.5200

一、一般公共服务支出

2,187.8708

2,187.8708




(一)一般公共预算拨款

2,173.5200

二、社会保障和就业支出

80.7600

80.7600




   1.原一般公共预算拨款

2,173.5200

三、住房保障支出

109.6500

109.65000




   2.原预算外转一般公共预算管理资








(二)政府性基金预算拨款








(三)财政专户管理非税
















二、上年结转

204.7608

二、结转下年














收入总计

2,378.2808

支出总计

2,378.2808

2,378.2808




 

一般公共预算支出表

 

贵州省公共资源交易中心2020年一般公共预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

省对下支出

合计

2,173.5200

964.6900

1,208.8300

1,208.8300


不含上年结转,仅为年初预算批复数

201



一般公共服务支出

1,983.1100

774.2800

1,208.8300

1,208.8300


201

99


其他一般公共服务支出

774.2800

774.2800




201

99

99

  其他一般公共服务支出

774.2800

774.2800




208



社会保障和就业支出

80.7600

80.7600




208

05


行政事业单位离退休

80.7600

80.7600




208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.7600

80.7600




221



住房保障支出

109.6500

109.6500




221

02


住房改革支出

109.6500

109.6500




221

02

01

  住房公积金

109.6500

109.6500






















合计

2,173.5200

964.6900

1,208.8300

1,208.8300


一般公共预算基本支出表

 

贵州省公共资源交易中心2020年一般公共预算

基本支出明细表(按经济分类)


单位:万元


政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



**

**

合    计

964.6900

**

**

合    计

964.6900


505


对事业单位经常性补助

932.6000

301


工资福利支出

818.6500


302


商品和服务支出

113.9500



01

工资福利支出

818.6500

301


工资福利支出

818.6500


01

基本工资

306.7300


02

津贴补贴

9.6200


07

绩效工资

307.3500


08

机关事业单位基本养老保险缴费

80.7600


12

其他社会保障缴费

4.5400


13

住房公积金

109.6500


02

商品和服务支出

113.9500

302


商品和服务支出

113.9500


01

办公费

16.0000


02

印刷费

0.5000


04

手续费

0.2000


07

邮电费

12.0000


11

差旅费

20.0000


13

维修(护)费

2.0000


16

培训费

22.0000


17

公务接待费

2.0000


28

工会经费

12.2500


31

公务用车运行维护费

8.6000


39

其他交通费用

4.0000


99

其他商品和服务支出

14.4000





506


对事业单位资本性补助

2.0000

310


资本性支出

2.0000


01

资本性支出(一)

2.0000

310


资本性支出

2.0000


02

办公设备购置

2.0000

509


对个人和家庭的补助

30.0900

303


对个人和家庭的补助

30.0900


01

社会福利和救助

3.6800


02

退休费

26.4100


05

离退休费

26.4100


04

抚恤金

3.0100






05

生活补助

0.6700

一般公共预算“三公”经费支出表

 

贵州省公共资源交易中心2020年一般公共预算“三公”经费

财政拨款支出表






单位:万元

项目

2020年初预算数

2019年初预算数

2020年与上年预算数相比增减变化比率

2020年与上年预算数相比增减变化原因

2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

10.6000

14.8700

-28.72%

原因为减少一辆车、压减一般性支出及加强公务接待费管理和控制。

0.68%


一、因公出国(境)费

0

0

0

 无变化

                                         -   


二、公务接待费

2.0000

2.8500

-29.82%

原因为加强公务接待费管理和控制。

0.13%


三、公务车购置及运行维护费

8.6000

12.0200

-28.45%

原因为减少一辆车及压减一般性支出。

0.55%


     1、公务车运行维护费

8.6000

12.0200

-28.45%

原因为减少一辆车及压减一般性支出。

0.55%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——


 

(八)政府性基金预算支出情况

贵州省公共资源交易中心2020年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

省本级支出

省对下支出


















合计







说明:本单位2020年度无政府性基金预算支出。

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年省公共资源交易中心年初预算收入合计2,173.5200万元,其中:原一般公共预算拨款收入2,173.5200万元,加上上年结转204.7608万元后(主要是2019年交易服务平台项目经费174.7608万元结转和大数据深度开发项目30.0000万元结转),当年收入总计2,378.2808万元。

相应安排支出预算2,378.2808万元,其中:一般公共服务支出2,187.8708万元,社会保障和就业支出80.7600万元,住房保障支出109.6500万元。

省公共资源交易中心本级部门预算当年收支总额与2019年相比,增加291.7808万元,增幅13.98%。其中:(1)2020年基本支出增加58.8900万元,主要原因为新增工作人员5人相应增加的经费;(2)2020年项目经费增加108.6500万元,主要原因为省公共资源交易中心为推进公共资源交易工作在全国走前列、作表率工作增加的专项工作经费;(3)2019年项目结转增加131.2408万元,主要为2019年尚未完成的药品平台专项项目、大数据分析项目、消防改造项目及项目质保金等

(二)部门收入总体情况

省公共资源交易中心2020年收入总额为2,378.2808万元,其中:一般公共服务支出2187.8708万元(上年结转收入204.7608万元,2020年初预算收入1,983.1100万元),占2020年部门收入的91.99%;社会保障和就业支出80.7600万元,均为2020年预算收入,占2020年部门收入的3.40%;住房保障支出109.6500万元,均为2020年预算收入,占2020年部门收入的4.61%。

省公共资源交易中心本级部门预算当年总收入与2019年相比,增加291.7808万元(其中:上年结转增加131.2408万元,一般公共预算收入增加160.5400万元),增幅13.98%。

(三)部门支出总体情况

省公共资源交易中心2020年支出预算总额为2,378.2808万元。其中:基本支出964.6900万元占2020年部门支出的40.56%;项目支出1,413.5908万元,占2020年部门支出的59.44%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为其他一般公共服务支出774.2800万元,占总支出的32.56%;机关事业单位基本养老保险缴费支出80.7600万元,占总支出的3.40%;住房公积金支出109.6500万元,占总支出的4.61%。项目经费用于省公共资源交易中心完成特定的事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体为其他一般公共服务支出1,413.5908万元(其中:公共资源交易服务平台项目1,288.6308万元,药品集中采购工作经费124.9600万元),占总支出的59.44%。

省公共资源交易中心本级部门预算当年总支出与2019年相比,增加291.7808万元(其中:基本支出增加51.8900万元,项目支出增加239.8908万元),增加13.98%。基本支出增加主要为2020年新增工作人员5人,相应增加基本支出。项目支出增加主要为省公共资源交易中心为推进公共资源交易工作在全国走前列、作表率工作增加专项工作经费108.6500万元,2019年项目结转增加131.2408万元(主要为2019年尚未完成的药品平台专项项目、大数据分析项目、消防改造项目及项目质保金等)。

(四)财政拨款收支总体情况

省公共资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款总收入为2,378.2808万元,其中:本年收入2,173.5200万元,占财政拨款总收入的91.39%;上年结转204.7608万元,占财政拨款总收入的8.61%。2020年一般公共预算财政拨款支出2378.2808万元,其中:一般公共服务支出2,187.8708万元,占财政拨款支出的91.99%;社会保障和就业支出80.7600万元,占财政拨款支出的3.40%,住房保障支出109.6500万元,占4.61%。

(五)一般公共预算支出情况

省公共资源交易中心2020年一般公共预算支出总额2,173.5200万元,其中:基本支出964.6900万元,占一般公共预算支出总额的44.38%;项目支出1,208.8300万元,占一般公共预算支出总额的55.62%。基本支出中一般公共服务支出为774.2800万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出80.7600万元;住房公积金支出109.6500万元。项目支出中一般公共服务支出1,208.8300万元(其中:公共资源交易服务平台项目1,083.8700万元,药品集中采购工作经费124.9600万元)。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出的情况,不包括上年结转数据。

省公共资源交易中心2020年一般公共预算支出总额2,173.5200万元,较2019年增加160.5400万元(其中:基本支出增加51.8900万元,项目支出增加108.6500万元),增加7.98%。

(六)一般公共预算基本支出情况

省公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出为964.6900万元,其中对事业单位经常性补助932.6000万元,占一般公共预算基本支出的96.67%;对事业单位资本性补助2.0000万元,占一般公共预算基本支出的0.21%;对个人和家庭的补助30.0900万元,占一般公共预算基本支出的3.12%。事业单位经常性补助主要是工资福利支出和商品和服务支出,其中:工资福利支出818.6500万元,占一般公共预算基本支出的84.86%;商品和服务支出113.9500万元,占一般公共预算基本支出的11.81%。

省公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出较2019年增加51.8900万元,增幅为5.68%。主要原因为2020年新增工作人员5人,相应增加基本支出。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

省公共资源交易中心2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.6000万元,比2019年减少4.2700万元(其中:公务接待费减少0.8500万元,公务车购置及运行维护费减少3.4200万元),降低28.72%。原因为省公共资源交易中心压减一般性支出15%、减少公务车1辆、加强公务接待费管理和控制。2020年公务用车保有量为4辆,公务车运行维护费为8.6000万元,比2019年减少3.4200万元,降低28.45%。

政府性基金预算支出情况

省公共资源交易中心2020年度无政府性基金预算。

 

四、其他重要事项说明

机关运行经费说明

省公共资源交易中心2020年机关运行经费预算为115.9500万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。比2019年减少13.3200万元。降低10.30%。

政府采购情况

省公共资源交易中心2020年政府采购资金预算为691.7200万元,其中:货物类政府采购金额37.8000万元,服务类政府采购金额653.9200万元。主要为项目支出预算中涉及有政府采购的物业管理、大楼消防维保、大楼空调维保、购买服务人员劳务费等,实际工作中如还涉及政府采购的事项我中心将严格按政府采购的相关规定实施采购。

国有资产占有使用情况

省公共资源交易中心截止2020年初,资产总额合计21,878.8617万元,其中:流动资产498.3920万元,固定资产5,033.4108万元,无形资产732.0760万元。公务车保有量为4,价值84.5548万元;办公用房价值7,148.7108万元。

预算绩效管理情况

省公共资源交易中心2020年实行绩效目标管理的一级项目1个,二级项目2个,涉及财政拨款预算1,413.5908万元,均为项目支出预算。

项目支出安排情况说明

省公共资源交易中心2020年项目支出预算为1413.5908万元,用于完成省公共资源交易服务事业发展的专项工作经费支出,其中公共资源交易服务平台项目1288.6308万元,占项目总预算支出的91.16%,药品集中采购工作经费124.9600万元,占项目总预算支出的8.84%。

国有资本经营预算

省公共资源交易中心是全额拨款事业单位,无国有资本经营预算拨款。

部分专有名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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